As guias de impostos apuradas após classificação de nota fiscal de entrada incorreta, são gerados com valores superiores ou inferiores do que deveriam ser.

As retenções dos impostos são calculadas de forma incorreta comparando com os impostos do xml.

Com isso, sped fiscal, sped contribuições (sped fiscal), Reinf são gerados incorretos e enviado ao governo.

Por consequência a contabilização, caso contador não pegue no final do processo também gera de forma incorreta.

No final impacta no lucro de sua empresa, onde parte vai parar o governo junto com multas e juros corrigidos ao longo de 5 anos.

Falando do maior ERP do Brasil, conhecido como TOTVS PROTHEUS, ultimamente estamos vendo um aumento de clientes querendo terceirizar sua área fiscal justamente devido os impactos citados acima quando fiscalizados, além de uma alta rotatividade de profissionais.

Uma dificuldade que vimos ao longo de nossa experiência desde 1999 em TOTVS PROTHEUS é a falta de treinamento dos profissionais.  Mesmo que tenham experiência na área fiscal, mas não estão capacitados a operar o TOTVS PROTHEUS de forma incorreta.

Isso se agravou quando deu início em 2009 na nota fiscal eletrônica saindo do papel formulário para parte sistêmica gerando arquivos xml sendo enviado ao órgão chamado SEFAZ.

Em 2007 o governo lançou o SPED FISCAL, neste momento teve mais um agravamento de dificuldades sistêmicas que por falta de capacitação operacional no TOTVS PROTHEUS, clientes perdem seus lucros em fiscalizações.

Posteriormente venho o SPED CONTRIBUIÇÕES conhecimento como SPED PIS/COFINS e mais recentemente o REINF

• No momento de entrar com documento de entrada no TOTVS PROTHEUS e o sistema calcular os impostos quando informado a TES pelo usuário, não pode ser alterado de forma manual os campos de valores e percentuais de impostos
• Alterar a descrição do produto no cadastro de produto no TOTVS PROTHEUS de forma entender sendo um outro produto que ja tinha sido enviado ao SEFAZ.
• Alterar o NCM  do produto no cadastro de produto de uma referência(SKU)  no TOTVS PROTHEUS que ja tenha sido enviado em nota fiscal eletrônica e em speds.
• Entrar com data de emissão diferente da data de emissão do xml da nota fiscal eletrônica.
• Alterar o cadastro de TES , após ter calculado os impostos e gerando livro fiscal e enviado ao governo em forma de sped.
• Alteração de impostos em cadastro de cliente, cadastro de fornecedor no TOTVS PROTHEUS  que ja tenha sido gerado livro fiscal e enviado sped também pode gerar problemas.

Em caso de um reprocessamento fiscal no módulo livros fiscais do TOTVS PROTHEUS e as notas não estiverem marcados para não serem reprocessadas, o sistema altera todo resultado de cálculos do passado. Isso em caso de usuários terem alterado TES, produto, fornecedor ou cliente.

Não precisamos nem comentar como ficara seu sistema TOTVS PROTHEUS em relação aos speds enviados e contabilidade.

Infelizmente estamos vendo muitos usuários em empresas de portes e segmentos diferente, entrando com notas fiscais eletrônicas de forma manual ,  alterando dados sem terem noção do impacto fiscal e financeiro que terá em uma fiscalização.

Caso sua empresa esteja passando por alguns dos pontos citados, contrate uma mão  de obra especializada em TOTVS PROTHEUS, com uma consultoria homologada.